在对被审计单位的内控制度进行测试前,审计人员经常需要对内部控制的情况进行调查取证,实际工作中调查取证的方法有调查表法(问卷法)、记述法和流程图法三种。调查表法由于调查的范围明确,调查程序比较简易,工作...
统计局2024年采购内控制度执行情况专项检查工作自查报告我单位根据《市财政局关于开展预算单位采购内控制度执行情况专项检查工作的通知》文件精神,对2021年5月以来我局采购内控制度建立和执行情况认真开展...
网络安全检查实施方案为进一步巩固案件防控工作成果,全面提高我行风险防控能力,根据《天津银行业金融机构深化“内控和案防制度执行年”活动实施方案》,结合我行当前计算机网络管理架构特制定全辖营业网点网络安全...
一、内部控制评价工作的总体情况本公司高度重视内部控制评价工作,专门成立了内部控制评价领导小组,并授权总行审计部负责公司内部控制评价的具体组织实施工作。根据《评价指引》的规定,本公司制定了《招商银行股份...
一、组织领导情况成立了人行县支行内控安全管理专项检查领导小组,组长由行长担任;副组长由副行长、副行长担任;领导小组成员由支行各部门负责人担任;同时指定副行长为本次专项安全检查联络员。二、自查情况(一)...
下载:招标工作进度计划表及分项进度表安排(样表.doc招标工作总体进度计划及分项进度安排一、总体进度计划一览表注:监理招标和土建施工招标可以同时进行,设备购置招标须在监理招标和土建施工招标之后进行,总...
旅游安全、市场秩序检查记录表地点检查时间检查单位记录人检查项目检查情况1、水上客运船只安全设施2、水上客运码头安全措施3、缆车、索道4、大型游艺机5、漂流6、突发事件应急预案7、旅游交通应急预案8、住...
干部指导能力检查表职称项目no。姓名检查年月日领导能力率先示范,受部属信赖54321计划性能以长期的展望拟定计划54321先见性能预测未来,拟定对策54321果断力能当机立断54321执行力朝著目标断...
会议进行检查表□1.是否准时开会、准时散会?□2.议题的说明是否精简?□3.是否告知出席者会议进行程序,并请求协助?□4.就讨论题目是否公平地接受质疑?□5.是否强迫某特定人员发言?□6.是否批评某人...
单位地址单位电话工会主席序号检查项目是否1制定降温的实施计划2对职工进行降温知识教育3高温车间的热源安排并采取了隔热措施,通风设备经过检查4高温作业职工入暑前进行检查5不宜从事高温作业的职工进行岗位调...
2012年度安全检查计划;编号:q/ssr11.104序号1检查形式公;每月一次;每周五进行安全检查春节前三天进行安全检查六月份进;九月份进行检查;检查要求:各类检查围绕“六查”进行,查思想、查制;第...
学校期末工作检查表学校期末工作检查表受检部门:学年:学期:日期:序号项目检查情况检查人1期末试卷命题及考试安排2监考人员安排情况3下学期任课教师安排情况4各班课程档案建设情况5听课记录、辅导答疑情况6...
学校安全工作检查表学校安全工作检查表单位名称:检查日期:2014年5月4日内容存在问题措施安全教育宣传材料晨、午检记录消杀毒记录缺课追踪记录接送学生用车安全学校周边环境安全涉校、涉生、涉师、矛盾纠纷化...
(单位)教育实践活动交叉检查计分表内容要点完成情况汇总资料会议记录本(1、活动安排部署会;2、实施方案讨论会;3、动员会前部署会;4、动员会;5、基层培训相关记录;6、五项教育、五项反思大讨论记录、学...
活动日期4月18日活动地点多媒体教室参加人数30人辅导老师王晓琴琴活动内容手工制作剪纸活动目的1、让学生通过欣赏剪纸艺术,了解剪纸这一民间工艺美术的特点。2、培养学生热爱民间传统艺术的思想感情,养成耐...
简阳市三星中学安全工作检查记录表责任科室:安全责任人:自查人员:时间:第周星期项目检查内容自查情况督查情况安全制度1.是否建立安全工作领导机构,组织机构健全,分工明确。2.安全工作是否有计划、总结,是...
序号检查项目检查资料状态1品质管理责任者2qc工程表3qc工程表,特殊工程项4特殊工程人员,必备条件5现场作业人员6现场作业标准7qc工厂表是否跟现场一致8特殊工厂是否有记录9是否有外包工厂的qc工程...
电气专项安全检查表检查区域:检查日期:年月日序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题一电气管理1、制定严密、系统的供、用电等安全管理制度和相应的安全操作规程、岗位责任制。现场检查并查看...
消防季节性检查表dfsjl030序号检查内容检查标准检查依据检查方法符合性评价备注1消防给水系统在消防用水有工厂水源直接供给时,工厂给水管网的进水管不少于两条。当一条发生是故时,另一条能通过100%的...
设备设施安全检查表检查人:检查时间:目的对生产过程中使用机械设备可能存在隐患、有害因素、缺陷进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以...
物业服务企业资质普查申报表企业名称:资质证书编号:企业等级:申报时间:(企业印章)大同市房管局制说明1、本表由申报资质检查的物业服务企业如实填写,申报企业对填写内容的真实性负责。2、本表用蓝色或黑色墨...
总校校(园)安全检查表检查时间:20年月日被查单位(盖章)安全责任人督查人员项目检查内容形式检查情况要求安全制度是否签订教职员工安全责任书教职工数:签订份新学期召开2次全体教职员工参加的安全整治工作会...
医疗器械生产企业日常监督检查表企业名称检查日期检查内容检查方法现场检查情况记录一生产许可证有效性检查1、企业是否持有《医疗器械生产企业许可证》查《医疗器械生产企业许可证》有□无□2、许可证是否在有效期...
工业总公司冬季安全生产安全检查表检查单位:检查时间:目的对生产过程及安全管理中可能存在隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以制定措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生...
礼品领用表年月日姓名礼品名称数量价值总计用途所属项目事业部领导签字公司领导批示备注1.所属项目须经事业部总经理签字认可。2.礼品领用须经事业部总经理同意、公司领导批准、签字后方可到办公室领取。3.礼品...
表表销售发货班又是一年团聚时,一起给过生日,又有歌来又有舞,敲锣打鼓干群并肩把歌唱,节目丰富多花样,别的舞姿美,俺不会上台说段三句半,表表销售发货班,一人一句心里话,easy公司年初定思路,销售回款两...
班级实践活动组织形式(1)小组(2)个人成员姓名活动名称活动地点活动目的实践活动具体内容2007年月日实践结果(实践活动单位意见)是否达到预期目的(1)完全达到(2)部分达到(3)没有达到备注(1)请...
推荐表在毕业生就业过程中,是毕业生直接与用人单位面谈的媒介之一,往往在推荐就业中起着很大作用,因此不可马虎。首先应注意字迹整洁,文句通顺,切忌涂抹,态度诚恳,实事;其次在内容上,简要写清自己基本情况,...
附件2:;五举(员工级);部门:规划设计部本月工作重点序号12345678;ppt;9月工作总结表;计划开始时间20129152012910;20129252012925;计划完成时间待定201292...
部周工作计划表;计划期间;工作任务分类工作内容;年月;日;责任人:;寻求协助的单位及个人;工作结果或目标;关键细节要点及措施;定周重期期点工性工作工作或作;定周期期工性作工一或作般事务性工专周作项期工...