一、各部经办人员:审核单据之性质、金额与本公司规定是否相符,并编制传票控制预算及成本费用之报支。二、财务部:1.承办人员:(1)核对传票收付款之金额是否与收付款有关凭证(如计价单、)金额相符。(2...
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